Projet SIMPL-IS

Manuel d'utilisation du service

des Télédéclarations et des Télépaiements

de l'Imp�t sur les Sociétés

 


 

I.      Front Office : Accès adhérent. 6

I.1.       Connexion pour un adhérent 6

I.1.1.     Ecran : Se connecter au service SIMPL-IS.. 6

I.1.2.     Ecran : Accueil adhérent 7

I.2.       Télépaiement 8

I.2.1.     Acompte IS.. 8

I.2.1.1.       Ecran : Choisir de modifier ou créer un nouveau bordereau avis de versement Acompte IS.. 8

I.2.1.2.       Ecran : créer un nouveau bordereau avis de versement Acompte IS.. 9

I.2.1.3.       Ecran : Enregistrement d'un formulaire d'acompte IS.. 13

I.2.1.4.       Ecran : Soumettre à validation un formulaire d'acompte IS.. 14

I.2.1.5.       Ecran : Valider un formulaire d'acompte IS.. 14

I.2.1.6.       Ecran : Dépôt d'un formulaire d'acompte IS.. 15

I.2.2.     Reliquat d'impôt IS.. 17

I.2.2.1.       Ecran : choisir de modifier ou créer un nouveau bordereau avis de versement reliquat d'impôt IS   18

I.2.2.2.       Ecran : créer un bordereau avis de versement reliquat d'impôt IS.. 18

I.2.2.3.       Ecran : Enregistrer un formulaire de reliquat d'impôt IS.. 23

I.2.2.4.       Ecran : Soumettre à validation un formulaire de reliquat d'impôt IS.. 24

I.2.2.5.       Ecran : validation d'un formulaire de reliquat d'impôt IS.. 25

I.2.2.6.       Ecran : Dépôt d'un formulaire de reliquat d'impôt IS.. 26

I.2.3.     Autres Versement IS.. 29

I.2.3.1.       Ecran : Autres versements IS en suspens. 29

I.2.3.2.       Ecran : créer un nouveau versement IS.. 29

I.2.3.3.       Ecran : Enregistrement d'un versement 31

I.2.3.4.       Ecran : Soumettre à validation un versement IS.. 31

I.2.3.5.       Ecran : Valider un  Versement 32

I.2.3.6.       Ecran : Dépôt d'un Versement IS.. 33

I.3.       Télédéclaration. 36

I.3.1.     Déclaration de dispense de versement d'un acompte. 36

I.3.1.1.       Ecran : choisir de modifier ou créer une nouvelle déclaration de dispense de versement d'un acompte  36

I.3.1.2.       Ecran : Enregistrer un formulaire de déclaration de dispense de versement 40

I.3.1.3.       Ecran : Soumettre à validation un formulaire de déclaration de dispense de versement 41

I.3.1.4.       Ecran : validation d'un formulaire de déclaration de dispense de versement 42

I.3.1.5.       Ecran : Dépôt d'un formulaire de déclaration de dispense de versement 43

I.3.2.     Déclaration du résultat fiscal � mode EFI 45

I.3.2.1.       Ecran : choisir de modifier ou créer une nouvelle déclaration du résultat fiscal initiale ou une déclaration rectificative du résultat fiscal 45

I.3.2.2.       Ecran : Enregistrer un formulaire de d�claration du r�sultat fiscal 57

I.3.2.3.       Ecran : Soumettre à validation un formulaire de déclaration du résultat fiscal 59

I.3.2.4.       Ecran : validation d�un formulaire de d�claration du r�sultat fiscal 60

I.3.2.5.       Ecran : D�p�t d�un formulaire de d�claration du r�sultat fiscal 61

I.3.3.     D�claration des produits de placement � revenu fixe (PPRF) 63

I.3.3.1.       Ecran : Les d�clarations PPRF en suspens. 63

I.3.3.2.       Ecran : Enregistrer une d�claration PPRF. 68

I.3.3.3.       Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  PPRF. 68

I.3.3.4.       Ecran : validation d�une d�claration PPRF. 69

I.3.3.5.       Ecran : D�p�t d�une d�claration PPRF. 70

I.3.4.     D�claration des produits des actions, parts sociales et revenus assimil�s (PAPSRA) 73

I.3.4.1.       Ecran : Les d�clarations PAPSRA en suspens. 73

I.3.4.2.       Ecran : Enregistrer une d�claration PAPSRA.. 79

I.3.4.3.       Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  PAPSRA.. 79

I.3.4.4.       Ecran : validation d�une d�claration PAPSRA.. 80

I.3.4.5.       Ecran : D�p�t d�une d�claration PAPSRA.. 81

I.3.5.     D�claration des r�mun�rations vers�es � des tiers (DRVT) 84

I.3.5.1.       Ecran : Les d�clarations DRVT en suspens. 84

I.3.5.2.       Ecran : Enregistrer une d�claration DRVT.. 87

I.3.5.3.       Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  DRVT.. 87

I.3.5.4.       Ecran : validation d�une d�claration DRVT.. 88

I.3.5.5.       Ecran : D�p�t d�une d�claration DRVT.. 88

I.3.6.     D�claration des r�mun�rations vers�es � des Tiers (M�decins) (DRVTM) 91

I.3.6.1.       Ecran : Les d�clarations DRVTM en suspens. 91

I.3.6.2.       Ecran : Enregistrer une d�claration DRVTM... 93

I.3.6.3.       Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  DRVTM... 93

I.3.6.4.       Ecran : validation d�une d�claration DRVTM... 94

I.3.6.5.       Ecran : D�p�t d�une d�claration DRVTM... 95

I.3.7.     D�claration du r�sultat fiscal au titre des Plus Values r�sultant des cessions des valeurs mobili�res r�alis�es au Maroc par les soci�t�s non r�sidentes (DPVCVM) 98

I.3.7.1.       Ecran : Les d�clarations DPVCVM en suspens. 98

I.3.7.2.       Ecran : Enregistrer une d�claration DPVCVM... 103

I.3.7.3.       Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  DPVCVM... 103

I.3.7.4.       Ecran : validation d�une d�claration DPVCVM... 105

I.3.7.5.       Ecran : D�p�t d�une d�claration DPVCVM... 107

I.3.8.     D�claration du chiffre d�affaires- Soci�t�s non r�sidentes adjudicataires de march� de travaux, de construction ou de montage � option � l�imposition forfaitaire (CA) 109

I.3.8.1.       Ecran : Les d�clarations CA en suspens. 109

I.3.8.2.       Ecran : Enregistrer une d�claration CA.. 115

I.3.8.3.       Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  CA.. 115

I.3.8.4.       Ecran : validation d�une d�claration CA.. 116

I.3.8.5.       Ecran : D�p�t d�une d�claration CA.. 117

I.3.9.     D�claration Des r�mun�rations vers�es � des personnes non r�sidentes (DRVNR) 121

I.3.9.1.       Ecran : Les d�clarations DRVNR en suspens. 121

I.3.9.2.       Ecran : Enregistrer une d�claration DRVNR.. 126

I.3.9.3.       Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  DRVNR.. 127

I.3.9.4.       Ecran : validation d�une d�claration DRVNR.. 128

I.3.9.5.       Ecran : D�p�t d�une d�claration DRVNR.. 128

I.3.10.        Mode EDI : Liasse et Autres D�clarations. 132

I.3.10.1.     Ecran : Envoi de fichier EDI 132

I.3.10.2.     Ecran : Suivi traitement EDI  de la liasse fiscale. 133

I.4.       Consultation. 135

I.4.1.     Historique. 135

I.4.2.     Etats en suspens. 138

II.        Front Office : Acc�s anonyme. 140

I.      Front Office : Acc�s adh�rent.

I.1.         Connexion pour un adh�rent [Sommaire]

 

I.1.1.         Ecran : Se connecter au service SIMPL-IS

 

L��cran principal de l�application qui va permettre :

-                          aux adh�rents de se connecter au service Simpl-IS � travers un identifiant (Login) et un mot de passe fourni par la DGI, et

-                          aux non adh�rents de se connecter directement.

 

L�utilisation du service Simpl-IS peut �tre effectu�e de deux fa�ons :

 

 

 

I.1.2.         Ecran : Accueil adh�rent[Sommaire]

 

 

Cet �cran pr�sente les diff�rentes fonctionnalit�s offertes par le service Simpl-IS.

Le menu � gauche de l��cran liste les liens d�acc�s � chaque fonctionnalit�. Ces liens sont repr�sent�s comme suit :

 

      T�l�paiement  qui concerne les t�l�paiements de l�IS et qui regroupe :

a.       Les acomptes IS

b.      Les reliquats d�imp�t IS

c.       Autres versements IS

d.      Paiement par voie de r�le

 

      T�l� d�claration concernant :

a.       Les demandes de dispense de versement

b.      Les d�clarations du r�sultat fiscal

c.       Les d�clarations des r�mun�rations vers�es � des tiers ;

d.      Les d�clarations des r�mun�rations vers�es � des personnes non r�sidentes ;

e.       Les d�clarations des r�mun�rations vers�es � des tiers (M�decins) ;

f.        Les d�clarations du r�sultat fiscal au titre des plus values r�sultant des cessions des valeurs mobili�res r�alis�es au Maroc par les soci�t�s non r�sidentes ;

g.       Les d�clarations des produits de placement � revenu fixe ;

h.       Les d�clarations du CA- Soci�t�s non r�sidentes adjudicataires de march� de travaux, de construction ou de montage- Option � l'imposition forfaitaire ;

i.         Les d�clarations des produits des actions, parts sociales et revenus assimil�s

 

      La consultation afin de consulter :

a.       L�historique des formulaires d�pos�s

b.      L��tat des formulaires en suspens

c.     La situation fiscale

 

      EDI :

a.       L�envoi des fichiers EDI

b.      Le suivi des traitements EDI

 

 

Tableau des fonctionnalit�s permises selon le profil des utilisateurs.

 

Profil \ Permission

Consultation

Saisie

validation

D�p�t et signature

R�dacteur

-

X

-

-

Responsable d�claration

-

-

X

-

Responsable paiement

-

-

-

X

Consultation,

X

-

-

-

Note : Les profils sont cumulables.

 

I.2.         T�l�paiement

 

I.2.1.         Acompte IS

 

I.2.1.1.            Ecran : Choisir de modifier ou cr�er un nouveau bordereau avis de versement Acompte IS[Sommaire]

 

En cliquant sur le lien � Acompte IS � dans le menu gauche de l�application, l��cran des acomptes appara�t. Cet �cran contient deux parties :

 

1.      La partie cr�ation d�acompte : permet de cr�er un acompte pour un exercice comptable donn�.

2.      La partie acompte en suspens : permet de choisir un acompte existant de la liste des acomptes en cours pour l�adh�rent afin qu�il puisse soit compl�ter la saisie ou le modifier en cliquant sur le bouton �diter, soit le supprimer.

 

 

 

 

I.2.1.2.            Ecran : cr�er un nouveau bordereau avis de versement Acompte IS[Sommaire]

 

Dans le cas de la cr�ation d�un nouvel acompte IS, l�utilisateur saisit la date de d�but et la date de fin de l�exercice comptable de l�acompte � cr�er et pr�cise son type (1er, 2�me,�). Il clique ensuite sur le bouton � Cr�er un acompte �. Deux cas sont possibles :

  1. L�acompte existe d�j� pour cet exercice comptable, dans ce cas le syst�me alerte l�utilisateur et lui demande s�il veut cr�er un compl�ment pour cet acompte.( La proc�dure de cr�ation d'un compl�ment acompte est la m�me que celle de la cr�ation de l'acompte).

 

 

 

  1. L�acompte n�existe pas, auquel cas le syst�me affiche le formulaire de l�acompte.

 

 

Si la p�riode de l�exercice comptable saisie est inf�rieure � 12 mois, le syst�me informe l�utilisateur et affiche en outre que le formulaire est � l��tat � Brouillon �.

 

L�utilisateur est alors invit� � saisir les informations sur l�acompte � savoir, le montant de l�IS de l�exercice de r�f�rence ainsi que les imputations correspondantes, si elles existent, et cela en cliquant sur le lien �  Editer les imputations �, Aussi, une fen�tre popo-up s�ouvre.

 

 

L�adh�rent saisit les informations concernant les imputations relatives � l�acompte au niveau des champs suivants :

      Montant de l�exc�dent de l�exercice de r�f�rence qui ne doit pas d�passer le montant de l�acompte en principal.

      Montant du reliquat de la retenue � la source.

      En cliquant sur le bouton � Editer les imputations de la retenue � la source, les champs relatifs � celles-ci apparaissent. L�utilisateur devra renseigner les diff�rents champs (Raison sociale, IF, Montant de la retenue � la source, date de pr�l�vement, r�f�rence de pr�l�vement, montant des produits de placements � revenu fixe mis en compte) et cliquer sur le bouton � ajouter � pour ins�rer ces donn�es au niveau du tableau. Cette op�ration sera effectu�e autant de fois qu�il y a d�imputation de retenue � la source. L�utilisateur pourra �galement saisir le montant total des imputations de la retenue � la source.

      Le champ Autre imputation

L�utilisateur devra cliquer sur le bouton � Calculer � pour que le syst�me calcule le montant total imput� � partir des informations d�j� saisies.

Ensuite l�utilisateur clique, soit sur le bouton � confirmer � pour valider les donn�es saisies, soit sur le bouton � r�initialiser � pour r�initialiser les champs aux valeurs par d�faut, soit sur le bouton � abandonner � pour annuler les modifications et retourner au formulaire de l�acompte.

 

Le calcul de l�imp�t peut �tre demand� par l�utilisateur en cliquant sur le bouton � Calculer imp�t �.

 

Plusieurs champs sont calcul�s et contr�l�s automatiquement par le syst�me comme la date d�exigibilit� de l�acompte et le montant de l�acompte en principal.

 

L�utilisateur peut, � tout moment, sauvegarder son formulaire afin de pouvoir le modifier ou le soumettre � validation ult�rieurement.

 

Une fois que l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

 

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire par un message).

 

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation. L� aussi, un message d�information appara�t l�informant que le formulaire a �t� soumis � validation.

 

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourne � la page d�accueil des acomptes.

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration du fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des acomptes en cours.

 

 

I.2.1.3.            Ecran : Enregistrement d�un formulaire d�acompte IS [Sommaire]

 

Cet �cran appara�t lorsque l�utilisateur clique sur le bouton � Enregistrer � :

 

I.2.1.4.            Ecran : Soumettre � validation un formulaire d�acompte IS [Sommaire]

 

Cet �cran appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation �. Le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer en brouillon � ne seront pas affich�s.

Un message d'information sous forme de mail est envoy� aux responsables de validation correspondant � cet adh�rent.

 

 

I.2.1.5.            Ecran : Valider un formulaire d�acompte IS [Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en brouillon � au r�dacteur en cas de modification � apporter, soit de le � valider �. Dans le deuxi�me cas le formulaire passe � l��tat � En attente de paiement �.

 

 

Un message d'information sous forme de mail est envoy� aux responsables de paiement correspondant � cet adh�rent.

 

Si l�utilisateur n�est pas un responsable de paiement le cadran D�tail du paiement et les boutons � D�poser � et � invalider � ne seront pas affich�s.

 

 

I.2.1.6.            Ecran : D�p�t d�un formulaire d�acompte IS [Sommaire]

 

Dans le cas o� l�utilisateur est un responsable de paiement, le cadran � d�tail du paiement � appara�t, le responsable du paiement doit v�rifier les n� du compte bancaire et ressaisir le montant � pr�lever. Le responsable de paiement peut d�poser cet acompte (par un clic sur le bouton � D�poser �).

 

Quand l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � une �fen�tre s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique n�cessaire pour la signature ainsi que le mot de passe  du certificat qui lui a �t� remis par la DGI, afin de pouvoir signer le formulaire et le d�poser.

 

En cliquant � sur signer � et si le certificat est valide l��cran de confirmation appara�t.

 

Si le d�p�t a bien �t� effectu� un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un accus� de prise en compte (bouton � Imprimer l�accus� de prise en compte �). A cet effet, il est g�n�r� un fichier PDF que l�utilisateur pourra sauvegarder sur son poste.

 

 

D�autres actions sont permises :

 

                  Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.

.

I.2.2.         Reliquat d�imp�t IS

 

I.2.2.1.            Ecran : choisir de modifier ou cr�er un nouveau bordereau avis de versement reliquat d�imp�t IS [Sommaire]

 

En cliquant sur le lien � Reliquat de l�imp�t IS � dans le menu gauche de l�application l��cran des reliquats appara�t. Il contient deux parties :

 

1.      La partie cr�ation de reliquat : permet de cr�er un reliquat de l�imp�t IS  pour un exercice comptable donn�.

2.      La partie reliquat en suspens : permet de choisir un reliquat existant de la liste des reliquats en cours pour l�adh�rent, afin de pouvoir l��diter pour compl�ter la saisie ou le modifier ou le supprimer.

 

I.2.2.2.            Ecran : cr�er un bordereau avis de versement reliquat d�imp�t IS [Sommaire]

 

Dans le cas d�un nouveau reliquat d�imp�t IS, l�utilisateur saisit la date de d�but et la date de fin de l�exercice comptable du reliquat � cr�er et clique sur le bouton � Cr�er reliquat d�imp�t IS �. Trois cas sont possibles :

      Le reliquat existe d�j� et il est d�pos� pour cet exrcice comptable, dans ce cas, le syst�me alerte l�utilisateur et bloque la saisie:

 

      Le reliquat existe mais il n�est pas encore d�pos�, auquel cas le syst�me demande � l�utilisateur s�il veut cr�er un compl�ment pour ce reliquat.

 

      Le reliquat n�existe pas et dans ce cas le syst�me affiche le formulaire concernant le reliquat afin que l�utilisateur puisse saisir les donn�es correspondantes.

 

Le syst�me se charge d�initialiser ou de calculer quelques champs de mani�re automatique ou apr�s saisie des donn�es.

L��cran ci-dessous pr�sente le formulaire du reliquat d�imp�t IS.

Le syst�me informe  l�utilisateur si la p�riode saisie est inf�rieure � 12 mois.

 

L�utilisateur est invit� � saisir les informations sur le reliquat, � savoir le montant de l�imp�t de l�exercice en cours, le montant des imputations des acomptes provisionnels, le montant des acomptes provisionnels d�j� vers�s en principal et les imputations correspondantes si elles existent, et cela en cliquant sur le lien �  Editer les imputations �. 

 

L�adh�rent saisit les informations concernant les imputations dans les champs suivants :

      Montant de la cotisation minimale qui ne doit pas d�passer le montant de l�imp�t de l�exercice en cours.

      Les d�tails du cr�dit de la cotisation minimale sont ajout�s un � un en pr�cisant pour chaque valeur l�exercice comptable (qui doit �tre compris entre l�exercice comptable en cours - 3ans  et l�exercice comptable courant � 1 an).

      Le montant du reliquat de la retenue � la source.

      En cliquant sur le bouton � Editer les imputations de la retenue � la source � les champs relatifs � celles-ci apparaissent. L�utilisateur devra renseigner les diff�rents champs (Raison sociale, IF, Montant de la retenue � la source, date de pr�l�vement, r�f�rence de pr�l�vement, montant des produits de placements � revenu fixe mis en compte) et cliquer sur le bouton � ajouter � pour ins�rer ces donn�es au niveau du tableau. Cette op�ration sera effectu�e autant de fois qu�il y a d�imputation de retenue � la source. L�utilisateur pourra �galement saisir le montant total des imputations de la retenue � la source.

      Le champ Autre imputation.

 

L�utilisateur clique sur le bouton � Calculer � et le syst�me lance le calcul du Montant total imput�.

Ensuite, l�adh�rent clique soit sur le bouton � confirmer � pour valider les donn�es saisies, soit sur le bouton � r�initialiser � pour r�initialiser les champs aux valeurs par d�faut, soit sur le bouton � abandonner � pour annuler les modifications et retourner au formulaire du reliquat.

 

Le montant de l�imp�t est calcul� automatiquement ou par le biais du bouton � Calculer imp�t �.

Une fois que l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire).

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation.

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourne � la page d�accueil des reliquats de l�imp�t IS.

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration du fichier PDF.

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des reliquats de l�imp�t IS en cours.

 

I.2.2.3.            Ecran : Enregistrer un formulaire de reliquat d�imp�t IS [Sommaire]

 

Cet �cran appara�t lorsque l�utilisateur clique sur le bouton � Enregistrer � :

 

Un message de confirmation de l�enregistrement du formulaire est affich� en haut de l��cran.

 

I.2.2.4.            Ecran : Soumettre � validation un formulaire de reliquat d�imp�t IS [Sommaire]

 

Cet �cran appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation � et le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer en brouillon � ne seront pas affich�s.

 

Un message d'information sous forme de mail est envoy� aux responsables de validation correspondant � cet adh�rent.

 

Un message de confirmation de la soumission � validation du formulaire est affich� en haut de l��cran.

 

I.2.2.5.            Ecran : validation d�un formulaire de reliquat d�imp�t IS [Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en brouillon � au r�dacteur si des modifications doivent y �tre apport�es, soit de le � valider �. Dans le deuxi�me cas le formulaire passe � l��tat � En attente de paiement �.

 

Un message d'information sous forme de mail est envoy� aux responsables de paiement correspondant � cet adh�rent.

 

Si l�utilisateur n�est pas un responsable de paiement le cadran D�tail du paiement et les boutons � D�poser � et � invalider � ne seront pas affich�s.

 

I.2.2.6.            Ecran : D�p�t d�un formulaire de reliquat d�imp�t IS [Sommaire]

 

Dans le cas o� l�utilisateur est un responsable de paiement il peut d�poser ce reliquat d�imp�t (par un clic sur le bouton � D�poser �) en v�rifiant les donn�es du compte bancaire et en ressaisissant le montant � pr�lever.

 

Lorsque l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � une fen�tre s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique n�cessaire pour la signature ainsi que le mot de passe du certificat d�livr� par la DGI afin de pouvoir signer le formulaire et le d�poser.

  

En cliquant � sur signer �, si le certificat est valide l��cran de confirmation appara�t :

 

Si le d�p�t a bien �t� effectu�, un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un accus� de prise en compte (bouton � Imprimer l�accus� de prise en compte �) ainsi que la g�n�ration d�un fichier PDF que l�utilisateur pourra sauvegarder sur son PC.

 

D�autres actions sont permises :

 

                  Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.

 

 

 ���������� I.2.3.         Autres Versement IS

 

I.2.3.1.            Ecran : Autres versements IS en suspens [Sommaire]

 

      En cliquant sur le lien � Autres versements IS � dans le menu gauche de l�application, l��cran des autres versement IS appara�t.

 

      Cet �cran contient deux parties :

 

3.      La partie cr�ation d�un versement : permet de cr�er un versement relatif � une obligation donn�e pour un mois donn� d�un exercice comptable donn�.

 

4.      La partie liste des versement en suspens : permet de choisir un versement existant de la liste des versements en cours pour sa modification ou suppression.

 

 

I.2.3.2.            Ecran : cr�er un nouveau versement IS [Sommaire]

 

                        Dans le cas de la cr�ation d�un nouveau versement IS, l�utilisateur saisit la date de d�but et la date de fin de l�exercice comptable du versement � cr�er et pr�cise la nature de l�imp�t (dans cet exemple c�est la PPRF, pour les autres il suffit de choisir un autre imp�t � partir de la liste d�roulante) ainsi que le mois auquel le versement est d�, Il clique ensuite sur le    bouton � Cr�er un versement �.  Le syst�me affiche le formulaire de cr�ation du versement:

  

Le syst�me informe l�utilisateur si la p�riode saisie de l�exercice comptable est inf�rieure � 12 mois et affiche en outre l��tat du formulaire qui est  � Brouillon �.

 

L�utilisateur est invit� � saisir les montants des produits imposables de base correspondant � chaque ligne du tableau, en effet, pour chaque taux le syst�me propose de remplir un champ de base. Puis l�utilisateur clique sur le bouton � Calculer � pour que le syst�me puisse  calculer les montants des droits en principal ainsi que les p�nalit�s et majorations �ventuelles.

 

L�utilisateur peut, par la suite, enregistrer ce versement, et ce en cliquant sur le bouton � Enregistrer �.

 

Une fois que l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

 

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire).

 

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation.

 

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourne � la page d�accueil des autres versements IS.

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration du fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des autres versements IS en cours.

 

 

I.2.3.3.            Ecran : Enregistrement d�un versement [Sommaire]

 

Cet �cran appara�t lorsque l�utilisateur clique sur le bouton � Enregistrer �. Cet �cran informe l�utilisateur que le formulaire (versement) a �t� enregistr� et lui permet de le modifier s�il le d�sire.

 

 

I.2.3.4.            Ecran : Soumettre � validation un versement IS [Sommaire]

 

Cet �cran appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation �. Le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer en brouillon � ne seront pas affich�s.

Un message d'information sous forme de mail est envoy� aux responsables de validation correspondant � cet adh�rent.

 

 

I.2.3.5.            Ecran : Valider un  Versement [Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en brouillon � au r�dacteur en cas de modification � apporter, soit de le � valider �. Dans le deuxi�me cas le formulaire passe � l��tat � En attente de paiement � .

 

Un message d'information sous forme de mail est envoy� aux responsables de paiement correspondant � cet adh�rent.

 

Si l�utilisateur n�est pas un responsable de paiement le cadran D�tail du paiement et les boutons � D�poser � et � invalider � ne seront pas affich�s.

 

 

I.2.3.6.            Ecran : D�p�t d�un Versement IS [Sommaire]

 

Dans le cas o� l�utilisateur est un responsable de paiement il peut d�poser ce versement (par un clic sur le bouton � D�poser �). Le responsable devra v�rifier les donn�es relatives au compte bancaire et ressaisir le montant � pr�lever.

 

Quand l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � une fen�tre s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique, n�cessaire � la signature ainsi que le mot de passe du certificat d�livr� par la DGI afin de pouvoir signer le formulaire et le d�poser.

  

En cliquant � sur signer � et si le certificat �lectronique est valide l��cran suivant appara�t :

 

Si le d�p�t a bien �t� effectu� un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un accus� de prise en compte (bouton � Imprimer l�accus� de prise en compte �). A cet effet, un fichier PDF est g�n�r�, l�utilisateur pourra l�ouvrir et le sauvegarder sur son poste de travail.

D�autres actions sont permises :

                  Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.


 

I.3.         T�l�d�claration [Sommaire]

 

Sur le menu gauche de l�application on trouve un 2�me sous-menu qui concerne les t�l�d�clarations. Ce sous-menu est constitu� des fonctionnalit�s suivantes :

 

 

 

Ci-apr�s, seront d�clin�es les diff�rentes �tapes n�cessaires � la cr�ation des d�clarations.

 

I.3.1.         D�claration de dispense de versement d�un acompte

 

I.3.1.1.            Ecran : choisir de modifier ou cr�er une nouvelle d�claration de dispense de versement d�un acompte [Sommaire]

 

Sur le menu gauche de l�application et en cliquant sur le lien � Dispense de versement� l��cran principal des dispenses de versement est affich� :

 

 Cet �cran permet soit de cr�er une nouvelle d�claration de dispense de versement en saisissant la date de d�but et de fin de l�exercice comptable, soit de s�lectionner une des d�clarations de dispense de versement en suspens, affich�es dans la liste dans la 2�me partie de cet �cran afin de l��diter. Dans le cas de la cr�ation d�une nouvelle d�claration de dispense de versement, deux situations sont possibles :

 

      La d�claration de dispense existe d�j� et a �t� d�pos�e. Le syst�me r�affiche alors le m�me �cran pr�c�dant en alertant l�utilisateur avec un message.

 

 

      La d�claration existe mais elle n�a pas encore �t� d�pos�e, dans ce cas le syst�me permet la saisie.

 

L�utilisateur d�termine alors l�acompte � partir duquel la d�claration de dispense de versement prendra effet.

 

Une fois que l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

 

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire).

 

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation.

 

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourner � la page d�accueil de la d�claration de dispense de versement.

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et g�n�rer le fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des d�clarations de dispense de versement en cours.

I.3.1.2.            Ecran : Enregistrer un formulaire de d�claration de dispense de versement [Sommaire]

 

A n�importe quel moment du processus de cr�ation l�utilisateur peut enregistrer son formulaire � l�aide du bouton � Enregistrer � en  bas de l��cran. Le formulaire est alors sauvegard� et l��cran affiche un message d�information sur la sauvegarde.

 

 

 

I.3.1.3.            Ecran : Soumettre � validation un formulaire de d�claration de dispense de versement [Sommaire]

 

Cet �cran appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation � et le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer brouillon � ne seront pas affich�s.

 

 

 

Un message d'information sous forme de mail est envoy� aux responsables de validation correspondant � cet adh�rent.

 

I.3.1.4.            Ecran : validation d�un formulaire de d�claration de dispense de versement [Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration, il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en l��tat brouillon � au r�dacteur en cas de modifications � y apporter, soit de le � valider �. Dans le deuxi�me cas le formulaire passe � l��tat � En attente de d�p�t � .

 

Un message d'information sous forme de mail est envoy� aux responsables de paiement correspondant � cet adh�rent.

 

I.3.1.5.            Ecran : D�p�t d�un formulaire de d�claration de dispense de versement [Sommaire]

 

Quand l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � une fen�tre s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique n�cessaire � la  signature ainsi que le mot de passe du certificat d�livr� par la DGI afin de pouvoir signer ce formulaire et le d�poser.

  

Si le d�p�t a bien �t� effectu�, un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un r�c�piss� de d�p�t (bouton � Imprimer le r�c�piss� de d�p�t �) et la g�n�ration d�un fichier PDF permettant � l�utilisateur de le sauvegarder sur son PC.

D�autres actions sont permises :

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.

I.3.2.         D�claration du r�sultat fiscal � mode EFI

 

I.3.2.1.            Ecran : choisir de modifier ou cr�er une nouvelle d�claration du r�sultat fiscal initiale ou une d�claration rectificative du r�sultat fiscal� [Sommaire]

 

 

En cliquant sur le lien � R�sultat fiscal � dans le menu gauche de l�application, l��cran des DRF appara�t. Il contient deux parties :

 

     La partie cr�ation d�une d�claration du r�sultat fiscal qui permet de cr�er une d�claration du r�sultat fiscal initiale ou une d�claration rectificative du r�sultat fiscal pour un exercice comptable donn�.

      La partie d�claration du r�sultat fiscal en suspens qui permet de choisir une d�claration du r�sultat fiscal existant dans la liste des d�clarations du r�sultat fiscal en cours pour l�adh�rent lui permettant de la modifier ou de la supprimer.

 

Lors de la cr�ation deux cas sont possibles :

 

1.      La DRF existe d�j� et dans ce cas, le syst�me informe l�utilisateur de ce r�sultat, bloque la cr�ation.

 

2.      La DRF n�existe pas auquel cas le syst�me affiche le formulaire de  la d�claration de r�sultat fiscal.

 

 

 

 

 

 

Le syst�me informe l�utilisateur si la p�riode saisie dans l�exercice comptable, est inf�rieure � 12 mois avec un message d�alerte.

 

 

Cet �cran compos� de plusieurs cadrans correspondant � la d�claration du r�sultat fiscal, comprend les informations concernant :

      La Nature de la d�claration.

      Produits bruts d'exploitation.

      Le R�sultat fiscal.

      Reliquat � verser ou exc�dent vers� � imputer.

      R�f�rences sur les Paiements effectu�s

      L�Attachement de fichiers joints

      La saisie de la liasse fiscale

L�utilisateur doit saisir les informations correspondant � chaque cadran afin de compl�ter sa d�claration du r�sultat fiscal.

 

1.    Cadran  Nature de d�claration : [Sommaire]

Sur ce cadran, l�utilisateur choisit la nature de la d�claration soit :

 

      Activit� normale : Aucune autre information n�est n�cessaire.

 

 

      Cessation totale d�activit� : Le syst�me demande de saisir la date de cessation.

 

 

 

      Liquidation en cours : Le syst�me affiche les champs relatifs au liquidateur pour lui permettre de les renseigner.

 

 

 

 

 

 

2.    Cadran Produits bruts d'exploitation: [Sommaire]

 

Si l�adh�rent est exon�r� de la cotisation minimale, l�utilisateur choisit le bouton radio  � Exon�r� de la cotisation minimale - Oui � alors le syst�me initialise le montant total de la cotisation minimale � 0. Dans le cas contraire, l�utilisateur doit ins�rer une � une les composantes de la cotisation minimale, en saisissant la rubrique, le R�gime, le Taux de la cotisation minimale et le Montant des Produits. Le montant minimal de la cotisation minimale est 1500 dhs si le montant total ne d�passe pas ce montant.

 

3.    Le cadran R�sultat fiscal : [Sommaire]

 

Sur ce cadran l�utilisateur saisit :

   Le b�n�fice avant imputation des d�ficits ou le d�ficit de l�exercice.

   Les D�ficits ant�rieurs.

En utilisant ces informations le syst�me calcule le b�n�fice apr�s imputation des d�ficits.

 

            Par d�faut le type de soci�t� est le r�gime normal, si ce n�est pas le cas l�utilisateur choisit le type correspondant � sa soci�t�  et renseigne le champ � Contre valeur en MAD�.

 

 

Dans le cas normal (par d�faut), l�utilisateur saisit les composantes de l�imp�t une par une en saisissant la � Base de l�IS �, le taux de l�IS. En cliquant sur � Ins�rer ligne dans le tableau � le syst�me ajoute les informations saisies dans la table, et re-calcule le montant de l�imp�t.

Les lignes ins�r�es peuvent �tre modifi�es ou supprim�es gr�ce aux liens � Supprimer � et � Modifier � de la colonne � Actions �

 

4.    Cadran Reliquat � verser ou exc�dent vers� � imputer: [Sommaire]

 

Sur ce cadran, l�utilisateur renseigne le montant des Acomptes provisionnels d�j� vers�s, le Montant de l'exc�dent imput� sur les acomptes provisionnels, le Montant cr�dit CM imput� et le Montant des imputations IS / PPRF, ensuite �s�il le d�sire- clique sur le bouton � calculer � afin de calculer l�Exc�dent IS imputable (Ann�e N+1) et l�Exc�dent IS restituable.

Remarque : si l�utilisateur saisit les montants des acomptes provisionnels d�j� vers�s, il doit automatiquement saisir le d�tail des r�f�rences des paiements effectu�s avant de demander le calcul.

 

5.    R�f�rences sur les Paiements effectu�s [Sommaire]

 

Sur ce cadran, l�utilisateur saisit les versements (acomptes + reliquat) d�j� pay�s un � un en fournissant les informations les concernant (l�imp�t de l�exercice de r�f�rence, le type de l�acompte, le num�ro de quittance et la date de versement, le Montant IS / PPRF imput� et le Montant vers�).

 

Ensuite l�utilisateur remplit les champs du :

      Montant des imputations cr�dit cotisation minimale.

      Montant total des imputations sur acomptes provisionnels.

      Montant des acomptes d�j� vers�s (si celui-ci n�est pas nul, alors il faut imp�rativement ajouter les d�tails des acomptes pay�s dans le sous-cadran � D�tail des paiements des acomptes provisionnels �.

A la fin, l�utilisateur clique sur le bouton � Calculer � de ce cadran afin de calculer les montants :

      Montant total.

      Reliquat restant d�.

 

6.    Cadran Attachement des fichiers joints (autres que la liasse fiscale): [Sommaire]

 

Au niveau de ce cadran, l�utilisateur peut attacher des fichiers � sa d�claration en cliquant sur le bouton � parcourir � pour retrouver le fichier voulu sur son disque dur et ensuite cliquer sur � ajouter � afin de l�ajouter � la liste des fichiers joints.

 

L�utilisateur peut aussi supprimer un fichier, qu�il a d�j� joint en cas d�erreur, en cliquant sur le lien � supprimer � correspondant au fichier concern�.

 

7.    Cadran de la liasse fiscale [Sommaire]

 

            L�, l�utilisateur choisit le mod�le de la liasse qu�il d�sire servir � partir d�une liste d�roulante contenant les quatre mod�les en vigueur. Ensuite, il clique sur le bouton � Renseigner � afin d�acc�der aux �crans permettant la saisie.

 

            La saisie de la liasse fiscale peut �tre faite avant ou apr�s la saisie de la DRF, la seule condition que le syst�me v�rifie est que la DRF soit enregistr�e � m�me si elle est vide- avant de renseigner la liasse sinon il affiche le message suivant : � La saisie de la liasse est impossible, veuillez enregistrer avant de continuer �

 

            Le syst�me affiche l��cran permettant la saisie de la liasse, cet �cran se compose d�une partie inactive qui  rappelle l�Identifiant fiscal, la Raison sociale, l�Exercice comptable et le mod�le choisi, et une partie active qui contient une liste d�roulante permettant le choix du tableau � renseigner.

 

 

            L�utilisateur choisit alors le tableau qu�il veut, et commence la saisie :

 

 

            Ensuite, il peut soit:

 

-         Enregistrer ce qu�il a saisi : il clique alors sur l�ic�ne , les donn�es saisies seront alors enregistr�es.

-         Annuler la saisie : il clique sur l�ic�ne, le tableau revient � son �tat initial (avant la saisie), les donn�es saisies seront perdues.

-         Vider le tableau : il clique sur l�ic�ne, le tableau est vid�, il sera consid�r� comme �tant � N�ant �.

-         Imprimer le tableau : en cliquant sur  l�ic�ne, ceci permet de g�n�rer un fichier pdf contenant l��tat du tableau.

 

            Certains tableaux contiennent une ou plusieurs sections illimit�es, dans ce cas l�utilisateur pourra ajouter autant de lignes qu�il veut � condition que la ligne pr�c�dente soit renseign�e, et ce en cliquant sur le bouton � Ajouter une ligne �.

 

 

             La possibilit� de supprimer une ligne est offerte gr�ce � la petite ic�ne  qui est juste � c�t� de la ligne en question.

 

            L�utilisateur peut � � tout moment � imprimer la totalit� de la liasse (tous les tableaux servis) en cliquant sur le bouton � Imprimer Liasse � en bas de page.

 

            Le bouton � Retour � la d�claration � permet bien entendu de revenir vers le formulaire de la DRF afin de continuer le cycle de la DRF.

 

            La liste d�roulante contenant les tableaux est toujours active, l�utilisateur y revient chaque fois qu�il veut basculer vers un autre tableau, si la saisie courante n�a pas encore �t� enregistr�e le syst�me alerte l�utilisateur que les donn�es saisies seront perdues. 

 

Lorsque l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

 

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire).

 

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation.

 

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourner � la page d�accueil de la d�claration du r�sultat fiscal.

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des d�clarations du r�sultat fiscal  en cours.

 

 

 

 

I.3.2.2.            Ecran : Enregistrer un formulaire de d�claration du r�sultat fiscal� [Sommaire]

 

A n�importe quel moment du processus de cr�ation, l�utilisateur peut enregistrer son formulaire � l�aide du bouton � Enregistrer � en bas de l��cran. Le formulaire est alors sauvegard� et l��cran affiche un message d�information sur la sauvegarde.

  

I.3.2.3.            Ecran : Soumettre � validation un formulaire de d�claration du r�sultat fiscal� [Sommaire]

 

Cet �cran appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation � et le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer en brouillon � ne seront pas affich�s.

 

 

I.3.2.4.            Ecran : validation d�un formulaire de d�claration du r�sultat fiscal� [Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en brouillon � si des modifications doivent y �tre apport�es, soit de le � valider �.

  

I.3.2.5.            Ecran : D�p�t d�un formulaire de d�claration du r�sultat fiscal� [Sommaire]

 

Quand l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � une fen�tre s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique, n�cessaire � la signature ainsi que le mot de passe du certificat delivr� par la DGI  afin de pouvoir signer ce formulaire et le d�poser.

 

 

Si le d�p�t a bien �t� effectu�, un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un r�c�piss� de d�p�t d�une d�claration du r�sultat fiscal initiale ou rectificative (bouton � Imprimer r�c�piss� de d�p�t�) et la g�n�ration d�un fichier PDF permettant � l�utilisateur de le sauvegarder sur son PC.

 

D�autres actions sont permises :

 

                  Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.

 

I.3.3.         D�claration des produits de placement � revenu fixe (PPRF) [Sommaire]

 

I.3.3.1.            Ecran : Les d�clarations PPRF en suspens

  

En cliquant sur le lien � produits de placement � revenu fixe � dans le menu gauche de l�application, l��cran des PPRF appara�t. Il contient deux parties :

 

      La partie cr�ation d�une d�claration des produits de placement � revenu fixe  pour un exercice comptable donn�.

      La partie d�claration des produits de placement � revenu fixe  en suspens. On peut  choisir une d�claration PPRF existante dans la liste des d�clarations PPRF pour modification ou suppression.

 

Lors de la cr�ation deux cas sont possibles :

 

1.      La PPRF existe d�j� dans l�exercice choisi, dans ce cas le syst�me informe l�utilisateur de ce r�sultat, bloque la cr�ation et affiche le message d�erreur suivant :

 

 

2.      La PPRF n�existe pas auquel cas le syst�me affiche le formulaire de  la d�claration PPRF.

 

Cet �cran est compos� de plusieurs cadrans correspondant � la d�claration des PPRF � savoir :

      L�identification du Contribuable

      L�identification de l�organisme financier intervenant dans le paiement.

      Tableau r�capitulatif des retenues

      Liste nominative des b�n�ficiaires des placements

 

L�utilisateur doit saisir les informations correspondant � chaque cadran afin de compl�ter sa d�claration PPRF.

 

1.      Cadran  � Identification du Contribuable � : [Sommaire]

 

          Ce cadran est juste un rappel des informations du contribuable d�clarant ou d�l�gataire. Seuls l�IF et la raison sociale sont visibles, pour visualiser tous les d�tails, l�utilisateur peut cliquer sur le bouton � D�tail �.

 

2.      Cadran � Identification de l�organisme financier intervenant dans le paiement � : [Sommaire]

 

          Ce cadran permet � l�utilisateur de renseigner les donn�es de l�organisme financier intervenant dans le paiement. Ces donn�es concernent l�IF, la raison sociale et l�adresse

 

 

3.      Cadran � Tableau r�capitulatif des retenues � :

 

 

 

            Ce tableau r�capitule les retenues vers�es au titre de la d�claration PPRF, on distingue deux types de retenues :

 

            - Retenues vers�es via Simpl-IS : les lignes correspondantes sont visibles dans ce tableau r�capitulatif avec le num�ro de d�p�t g�n�r� par Simpl-IS lors du d�p�t du versement. Ces retenues ne peuvent pas �tre supprim�es ni modifi�es � travers cet �cran.

 

-         Retenues vers�es � travers un autre moyen (guichet de la perception par exemple), dans ce cas l�utilisateur saisit les informations concernant cette retenue, avec le num�ro de quittance correspondant puis clique sur le bouton � Ins�rer dans le tableau �. Ces retenues peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

 

4.      Cadran Liste nominative des b�n�ficiaires des placements : [Sommaire]

  

           Au niveau de ce cadran, l�utilisateur saisit les b�n�ficiaires des placements, en renseignant les d�tails de chaque b�n�ficiaire (Nom pr�nom ou raison sociale, n� CIN ou CE, adresse professionnelle, ville, Profession) ainsi que :

-         Le montant brut des produits imposables

-         Le taux appliqu�. (choisi � partir de la liste des taux propos�s)

-         La ou les natures des titres g�n�rateurs des produits soumis � la retenue (liste � choix multiple)

 

            Ensuite, l�utilisateur clique sur le bouton � ins�rer ligne dans le tableau �.

            Les lignes ins�r�es peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

 

Lorsque l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

 

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire).

 

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation.

 

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourner � la page des d�clarations PPRF en suspens.

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des d�clarations PPRF en suspens.

 

 

 

I.3.3.2.            Ecran : Enregistrer une d�claration PPRF [Sommaire]

 

A n�importe quel moment du processus de cr�ation l�utilisateur peut enregistrer son formulaire � l�aide du bouton � Enregistrer � en bas de l��cran. Le formulaire est alors sauvegard� et un message de confirmation de la sauvegarde est affich� comme suit:

 

 

 

 

I.3.3.3.            Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  PPRF [Sommaire]

 

Cet �cran appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation � et le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer en brouillon � ne seront pas affich�s.

 

 

I.3.3.4.            Ecran : validation d�une d�claration PPRF [Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en brouillon � au r�dacteur si des modifications doivent y �tre apport�es, soit de le � valider �. 

 

I.3.3.5.            Ecran : D�p�t d�une d�claration PPRF [Sommaire]

 

Quand l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � la fen�tre ci-dessous s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique n�cessaire � la signature ainsi que le mot de passe  du certificat d�livr� par la DGI afin de pouvoir signer ce formulaire et le d�poser.

 

 

 ������� Si le d�p�t a bien �t� effectu�, un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un r�c�piss� de d�p�t de la  d�claration PPRF (bouton � T�l�charger le r�c�piss� de d�p�t�) et de g�n�rer un fichier PDF permettant � l�utilisateur de le sauvegarder sur son PC.

 

D�autres actions sont permises :

 

    Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.

 

I.3.4.         D�claration des produits des actions, parts sociales et revenus assimil�s (PAPSRA)

I.3.4.1.            Ecran : Les d�clarations PAPSRA en suspens� [Sommaire]

 

En cliquant sur le lien � produits des actions, parts sociales et revenus assimil�s � dans le menu gauche de l�application l��cran des PAPSRA appara�t. Il contient deux parties :

 

      La partie cr�ation d�une d�claration des produits des actions, parts sociales et revenus assimil�s pour un exercice comptable donn�.

      La partie � d�clarations des produits des actions, parts sociales et revenus assimil�s en suspens �. On peut choisir une d�claration PAPSRA existante dans la liste des d�clarations PAPSRA en suspens pour modification ou suppression.

 

Lors de la cr�ation deux cas sont possibles :

 

1.      La d�claration PAPSRA existe d�j� pour l�exercice choisi, dans ce cas le syst�me informe l�utilisateur de ce r�sultat, bloque la cr�ation et affiche le message d�erreur suivant :

 

 

2.      La d�claration PAPSRA n�existe pas auquel cas le syst�me affiche le formulaire de  la d�claration PAPSRA suivant :

 

Cet �cran est compos� de plusieurs cadrans correspondant � la d�claration des PAPSRA � savoir :

      L�identification du Contribuable

      L�identification de l�organisme financier intervenant dans le paiement.

      Identification de la soci�t� non r�sidente ayant ex�cut�
les travaux ou les services au titre desquels l'imp�t est d�

      Tableau r�capitulatif des retenues

      Liste nominative des b�n�ficiaires des placements

      Attachement d�autres documents

 

L�utilisateur doit saisir les informations correspondant � chaque cadran afin de compl�ter sa d�claration PAPSRA.

 

1.      Cadran  � Identification du Contribuable � :

 

          Ce cadran est juste un rappel des informations du contribuable d�clarant ou d�l�gataire. Seuls l�IF et la raison sociale sont visibles, pour visualiser tous les d�tails, l�utilisateur peut cliquer sur le bouton � D�tail �.

 

2.      Cadran � Identification de l�organisme financier intervenant dans le paiement � : [Sommaire]

 

          Ce cadran permet � l�utilisateur de renseigner les donn�es de l�organisme financier intervenant dans le paiement.

 

 

3.      Cadran � Identification de la soci�t� non r�sidente ayant ex�cut�
les travaux ou les services au titre desquels l'imp�t est d� � :
[Sommaire]

 

Ce cadran permet � l�utilisateur de renseigner les donn�es de l�identification de la soci�t� non r�sidente ayant ex�cut� les travaux ou les services au titre desquels l'imp�t est d�.

 

4.      Cadran � Tableau r�capitulatif des retenues � :

 

            Ce tableau r�capitule les retenues vers�es au titre de la d�claration PAPSRA, on distingue entre deux types de retenues :

 

            - Retenues vers�es via Simpl-IS : les lignes correspondantes sont visibles dans ce tableau r�capitulatif avec le num�ro de d�p�t g�n�r� par Simpl-IS lors du d�p�t du versement. Ces retenues ne peuvent pas �tre supprim�es ni modifi�es � travers cet �cran.

 

-                     Retenues vers�es � travers un autre moyen (guichet de la perception par exemple), dans ce cas l�utilisateur saisit les informations concernant cette retenue, avec le num�ro de quittance correspondant puis clique sur le bouton � Ins�rer dans le tableau �. Ces retenues peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

 

 

5.      Cadran Liste nominative des b�n�ficiaires des placements : [Sommaire]

  

            Au niveau de ce cadran, l�utilisateur saisit les renseignements concernant les b�n�ficiaires des placements, en renseignant les d�tails de chaque b�n�ficiaire ainsi que :

-         Le montant brut des produits imposables

-         Le taux appliqu�. (choisi � partir de la liste des taux propos�s)

-         La ou les natures des titres g�n�rateurs des produits soumis � la retenue (liste � choix multiple)

 

            Ensuite, l�utilisateur clique sur le bouton � ins�rer ligne dans le tableau �.

            Les lignes ins�r�es peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

6.      Cadran Attachement d�autres documents : [Sommaire]

 

            Au niveau de ce cadran, l�utilisateur peut attacher des fichiers � sa d�claration en cliquant sur le bouton � parcourir � pour retrouver le fichier voulu sur son disque dur et ensuite clique sur � ajouter � afin de l�ajouter � la liste des fichiers joints.

 

            L�utilisateur peut aussi supprimer un fichier, qu�il a d�j� joint en cas d�erreur, en cliquant sur le lien � supprimer � correspondant au fichier concern�.

 

  

Lorsque l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

 

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire).

 

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation.

 

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourner � la page des d�clarations PAPSRA en suspens.

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des d�clarations PAPSRA en suspens.

 

 

 

I.3.4.2.            Ecran : Enregistrer une d�claration PAPSRA [Sommaire]

 

A n�importe quel moment du processus de cr�ation l�utilisateur peut enregistrer son formulaire � l�aide du bouton � Enregistrer � en bas de l��cran. Le formulaire est alors sauvegard� et un message de confirmation de la sauvegarde est affich�:

 

 

 

 

I.3.4.3.            Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  PAPSRA [Sommaire]

 

L��cran suivant appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation � et le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer en brouillon � ne seront pas affich�s.

 

 

 

 

I.3.4.4.            Ecran : validation d�une d�claration PAPSRA [Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en brouillon � si des modifications doivent y �tre apport�es, soit de le � valider �.

 

 

 

I.3.4.5.            Ecran : D�p�t d�une d�claration PAPSRA [Sommaire]

 

Quand l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � la fen�tre ci-dessous s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique n�cessaire � la signature ainsi que le mot de passe du certificat d�livr� par la DGI afin de pouvoir signer ce formulaire et le d�poser :

 

 

 

Si le d�p�t a bien �t� effectu�, un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un r�c�piss� de d�p�t de la  d�claration PAPSRA (bouton � T�l�charger le r�c�piss� de d�p�t�) et de g�n�rer un fichier PDF permettant � l�utilisateur de le sauvegarder sur son PC.

 

D�autres actions sont permises :

 

- Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

- Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.

I.3.5.         D�claration des r�mun�rations vers�es � des tiers (DRVT)

I.3.5.1.            Ecran : Les d�clarations DRVT en suspens� [Sommaire]

 

En cliquant sur le lien � R�mun�ration vers�e � des tiers  � dans le menu gauche de l�application l��cran ci-dessous appara�t. Il contient deux parties :

 

      La partie cr�ation d�une d�claration des r�mun�rations vers�es � des tiers  pour un exercice comptable donn�.

      La partie d�clarations des r�mun�rations vers�es � des tiers en suspens. On peut  choisir une d�claration DRVT existante dans la liste des d�clarations DRVT pour modification ou suppression.

 

Lors de la cr�ation deux cas sont possibles :

 

1.      La DRVT existe d�j� pour l�exercice choisi, dans ce cas le syst�me informe l�utilisateur de ce r�sultat, bloque la cr�ation et affiche le message d�erreur suivant :

 

 

2.      La DRVT n�existe pas auquel cas le syst�me affiche le formulaire de  la d�claration DRVT suivant :

  

Cet �cran est compos� de deux cadrans correspondant � la d�claration des DRVT � savoir :

      L�identification du Contribuable

      Tableau r�capitulatif des sommes allou�es aux b�n�ficiaires

 

L�utilisateur doit saisir les informations correspondant � chaque cadran afin de compl�ter sa d�claration DRVT.

 

1.      Cadran  � Identification du Contribuable � : [Sommaire]

 

          Ce cadran est juste un rappel des informations du contribuable d�clarant ou d�l�gataire. Seuls l�IF et la raison sociale sont visibles, pour visualiser tous les d�tails, l�utilisateur peut cliquer sur le bouton � D�tail �.

 

2.      Cadran Liste Montants des sommes allou�s :

           

            Au niveau de ce cadran, l�utilisateur peut renseigner les b�n�ficiaires (apr�s click sur le bouton saisir les d�tails du b�n�ficiaire) ainsi que :

-         Le montant des Honoraires

-         Le montant des Commissions, courtages et autres r�mun�rations similaires

-         Le montant des Rabais, Remises et ristournes accord�s apr�s facturation

 

            Ensuite, l�utilisateur clique sur le bouton � ins�rer ligne dans le tableau �.

            Les lignes ins�r�es peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

 

Lorsque l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

 

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire).

 

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation.

 

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourner � la page des d�clarations DRVT en suspens.

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des d�clarations DRVT en suspens.

 

 

 

I.3.5.2.            Ecran : Enregistrer une d�claration DRVT� [Sommaire]

 

A n�importe quel moment du processus de cr�ation l�utilisateur peut enregistrer son formulaire � l�aide du bouton � Enregistrer � en bas de l��cran. Le formulaire est alors sauvegard� et un message de confirmation de la sauvegarde est affich�:

 

 

 

I.3.5.3.            Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  DRVT� [Sommaire]

 

Cet �cran suivant appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation � et le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer en brouillon � ne seront pas affich�s.

  

I.3.5.4.            Ecran : validation d�une d�claration DRVT� [Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en brouillon � au r�dacteur si des modifications doivent y �tre apport�es, soit de le � D�poser �.

 

 

I.3.5.5.            Ecran : D�p�t d�une d�claration DRVT� [Sommaire]

 

Quand l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � la fen�tre ci-dessous s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique n�cessaire pour la signature ainsi que le mot de passe  du certificat d�livr� par la DGI afin de pouvoir signer ce formulaire et le d�poser :

 

 

 

 

Si le d�p�t a bien �t� effectu�, un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un r�c�piss� de d�p�t de la  d�claration DRVT (bouton � T�l�charger le r�c�piss� de d�p�t�) et de g�n�rer un fichier PDF permettant � l�utilisateur de le sauvegarder sur son PC.

 

 

 

D�autres actions sont permises :

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.

 

I.3.6.         D�claration des r�mun�rations vers�es � des Tiers (M�decins) (DRVTM)

I.3.6.1.            Ecran : Les d�clarations DRVTM en suspens� [Sommaire]

 

 

En cliquant sur le lien � R�mun�rations vers�es � des Tiers (M�decins(  � dans le menu gauche de l�application, l��cran des DRVTM appara�t. Il contient deux parties :

 

      La partie cr�ation d�une d�claration des r�mun�rations vers�es � des tiers (m�decins)  pour un exercice comptable donn�.

      La partie d�clarations des r�mun�rations vers�es � des tiers (m�decins) en suspens. On peut  choisir une d�claration DRVTM existante dans la liste des d�clarations DRVTM pour modification ou suppression.

 

Lors de la cr�ation deux cas sont possibles :

 

1.      La DRVTM existe d�j� dans l�exercice choisi, dans ce cas le syst�me informe l�utilisateur de ce r�sultat, bloque la cr�ation et affiche le message d�erreur suivant :

 

 

2.      La DRVTM n�existe pas auquel cas le syst�me affiche le formulaire de  la d�claration DRVTM.

 

 

Cet �cran compos� de deux cadrans correspondant � la d�claration des DRVTM � savoir :

      L�identification du Contribuable

      Tableau r�capitulatif des sommes allou�es aux m�decins b�n�ficiaires

 

L�utilisateur doit saisir les informations correspondant � chaque cadran afin de compl�ter sa d�claration DRVTM.

 

1.      Cadran  � Identification du Contribuable � :

 

          Ce cadran est juste un rappel des informations du contribuable d�clarant ou d�l�gataire. Seuls l�IF et la raison sociale sont visibles, pour visualiser tous les d�tails, l�utilisateur peut cliquer sur le bouton � D�tail �.

 

2.      Cadran Liste Montants des sommes allou�es :

           

            Au niveau de ce cadran, l�utilisateur peut renseigner les b�n�ficiaires (apr�s click sur le bouton saisir les d�tails du b�n�ficiaire)

- Informations sur le m�decin b�n�ficiaire :( Nom pr�nom du m�decin, l�Identifiant fiscal, l�Identification � la TP, Num�ro d'affiliation CNSS, Adresse professionnelle, Adresse personnelle, Lieu de Travail, Sp�cialit�, Nombre des Actes), ainsi que :

-         Le montant des sommes allou�es : Honoraires.

 

            Ensuite, l�utilisateur clique sur le bouton � ins�rer ligne dans le tableau �.

            Les lignes ins�r�es peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

 

Lorsque l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

 

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire).

 

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation.

 

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourner � la page des d�clarations DRVTM en suspens.

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des d�clarations DRVTM en suspens.

 

 

I.3.6.2.            Ecran : Enregistrer une d�claration DRVTM�� [Sommaire]

 

A n�importe quel moment du processus de cr�ation l�utilisateur peut enregistrer son formulaire � l�aide du bouton � Enregistrer � en bas de l��cran. Le formulaire est alors sauvegard� et un message de confirmation de la sauvegarde est affich�:

 

 

 

 

I.3.6.3.            Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  DRVTM�� [Sommaire]

 

L��cran suivant appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation � et le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer en brouillon � ne seront pas affich�s.

 

I.3.6.4.            Ecran : validation d�une d�claration DRVTM�� [Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en brouillon � si des modifications doivent y �tre apport�es, soit de le � D�poser �.

 

 

 

I.3.6.5.            Ecran : D�p�t d�une d�claration DRVTM� [Sommaire]

 

Quand l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � la fen�tre ci-dessous s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique n�cessaire pour la  signature ainsi que le mot de passe  du certificat d�livr� par la DGI afin de pouvoir signer ce formulaire et le d�poser :

 

 

 

 

Si le d�p�t a bien �t� effectu�, un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un r�c�piss� de d�p�t de la  d�claration DRVT (bouton � T�l�charger le r�c�piss� de d�p�t�) et de g�n�rer un fichier PDF permettant � l�utilisateur de le sauvegarder sur son PC.

 

D�autres actions sont permises :

 

- Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.

I.3.7.         D�claration du r�sultat fiscal au titre des Plus Values r�sultant des cessions des valeurs mobili�res r�alis�es au Maroc par les soci�t�s non r�sidentes (DPVCVM)[Sommaire]

I.3.7.1.            Ecran : Les d�clarations DPVCVM en suspens

 

 

En cliquant sur le lien � Capitaux Mobiliers� dans le menu gauche de l�application l��cran des DPVCVM appara�t. Il contient deux parties :

 

      La partie cr�ation d�une � D�claration du r�sultat fiscal au titre des plus values r�sultant des cessions des valeurs mobili�res r�alis�es au Maroc par les soci�t�s non r�sidentes � pour un exercice comptable donn�.

      La partie � D�clarations du r�sultat fiscal au titre des plus values r�sultant des cessions des valeurs mobili�res r�alis�es au Maroc par les soci�t�s non r�sidentes � en suspens. On peut  choisir une d�claration DPVCVM existante dans la liste des d�clarations DPVCVM pour modification ou suppression.

 

Lors de la cr�ation deux cas sont possibles :

 

1.      La d�claration DPVCVM existe d�j� dans l�exercice choisi, dans ce cas le syst�me informe l�utilisateur de ce r�sultat, bloque la cr�ation et affiche le message d�erreur suivant :

 

2.      La d�claration DPVCVM n�existe pas auquel cas le syst�me affiche le formulaire de  la d�claration DPVCVM.

 

Cet �cran est compos� de trois cadrans correspondant � la d�claration des DPVCVM � savoir :

      L�identification du Contribuable.

      Plus Value.

      Attachement d�autres documents.

 

L�utilisateur doit saisir les informations correspondant � chaque cadran afin de compl�ter sa d�claration du DPVCVM.

 

1.      Cadran  � Identification du Contribuable � :[Sommaire]

 

          Ce cadran est juste un rappel des informations du contribuable d�clarant ou d�l�gataire. Seuls l�IF et la raison sociale sont visibles, pour visualiser tous les d�tails, l�utilisateur peut cliquer sur le bouton � D�tail �.

 

          Juste au dessous de ce cadran, il y a un rappel de l�exercice comptable renseign� dans l��cran pr�c�dent (champ non �ditable) et un champ de saisie pour renseigner la date de cession des titres.

           

2.      Plus Value :

 

 

 

L�utilisateur renseigne les informations suivantes :

-         Nature du titre c�d� : Choisi  � partir d�une liste d�roulante

-         Date de cession :   

-         Nom de l'interm�diaire : 

-         Nombre de titres : 

-         Prix unitaire ou co�t pond�r� d'acquisition : 

-         Frais d'acquisition (unitaire) : 

-         Prix unitaire de cession : 

-         Frais de cession (unitaire) : 

 

 

            Ensuite, l�utilisateur clique sur le bouton � ins�rer ligne dans le tableau �. Les champs calculables sont automatiquement calcul�s et ins�r�s dans le tableau.

 

            Les lignes ins�r�es peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

            Le Tableau des Plus ou moins value par nature de titre r�capitule les totaux par cat�gorie de titre c�d�.

 

3.      Cadran Attachement d�autres documents :[Sommaire]

 

            Au niveau de ce cadran, l�utilisateur peut attacher des fichiers � sa d�claration en cliquant sur le bouton � parcourir � pour retrouver le fichier voulu sur son disque dur et ensuite clique sur � ajouter � afin de l�ajouter � la liste des fichiers joints.

 

            L�utilisateur peut aussi supprimer un fichier, qu�il a d�j� joint en cas d�erreur, en cliquant sur le lien � supprimer � correspondant au fichier concern�.

 

 

            Lorsque l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

 

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire).

 

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation.

 

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourner � la page des d�clarations DPVCVM en suspens.

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des d�clarations DPVCVM en suspens.

 

 

 

I.3.7.2.            Ecran : Enregistrer une d�claration DPVCVM ��[Sommaire]

 

A n�importe quel moment du processus de cr�ation l�utilisateur peut enregistrer son formulaire � l�aide du bouton � Enregistrer � en bas de l��cran. Le formulaire est alors sauvegard� et un message de confirmation de la sauvegarde est affich�:

 

 

I.3.7.3.            Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  DPVCVM ��[Sommaire]

 

Cet �cran appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation � et le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer en brouillon � ne seront pas affich�s.

 

 

  

I.3.7.4.            Ecran : validation d�une d�claration DPVCVM ��[Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en brouillon � si des modifications doivent y �tre apport�es, soit de le � valider �.

 

 

 

 

I.3.7.5.            Ecran : D�p�t d�une d�claration DPVCVM ��[Sommaire]

 

Quand l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � la fen�tre ci-dessous s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique n�cessaire pour la  signature ainsi que le mot de passe du certificat d�livr� par la DGI afin de pouvoir signer ce formulaire et le d�poser :

 

 

 

 

Si le d�p�t a bien �t� effectu�, un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un r�c�piss� de d�p�t de la  d�claration DPVCVM (bouton � T�l�charger le r�c�piss� de d�p�t�) et la g�n�ration d�un fichier PDF permettant � l�utilisateur de le sauvegarder sur son PC.

 

D�autres actions sont permises :

 

- Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

- Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.

 

 I.3.8.         D�claration du chiffre d�affaires- Soci�t�s non r�sidentes adjudicataires de march� de travaux, de construction ou de montage � option � l�imposition forfaitaire (CA)

I.3.8.1.            Ecran : Les d�clarations CA en suspens� [Sommaire]

 

 

En cliquant sur le lien � Chiffre d�affaires  � dans le menu gauche de l�application l��cran des CA appara�t. Il contient deux parties :

 

      La partie cr�ation d�une d�claration du Chiffre d�affaires (Soci�t�s non r�sidentes adjudicataires de march� de travaux, de construction ou de montage- Option � l'imposition forfaitaire) pour un exercice comptable donn�.

      La partie des d�clarations du Chiffre d�affaires ((Soci�t�s non r�sidentes adjudicataires de march� de travaux, de construction ou de montage- Option � l'imposition forfaitaire) en suspens. On peut  choisir une d�claration CA existante dans la liste des d�clarations CA pour modification ou suppression.

 

Lors de la cr�ation deux cas sont possibles :

 

1.      La d�claration CA existe d�j� dans l�exercice choisi, dans ce cas le syst�me informe l�utilisateur de ce r�sultat, bloque la cr�ation et affiche le message d�erreur suivant :

 

 

2.      La d�claration CA n�existe pas auquel cas le syst�me affiche le formulaire de  la d�claration CA.

  

Cet �cran est compos� de quatre cadrans correspondant � la d�claration des CA � savoir :

      L�identification du Contribuable

      March�s en cours d�ex�cution

      Transfert

      Paiement de l�imp�t exigible

 

L�utilisateur doit saisir les informations correspondant � chaque cadran afin de compl�ter sa d�claration du CA.

 

1.      Cadran  � Identification du Contribuable � : [Sommaire]

 

 

          Ce cadran est juste un rappel des informations du contribuable d�clarant ou d�l�gataire. Seuls l�IF et la raison sociale sont visibles, pour visualiser tous les d�tails, l�utilisateur peut cliquer sur le bouton � D�tail �.

 

          Juste au dessous de ce cadran, il y a un rappel de l�exercice comptable renseign� dans l��cran pr�c�dent (champ non �ditable) et un champ de saisie pour renseigner la nature de l�activit� de l�entreprise.

 

 

2.      March�s en cours d�ex�cution:

           

 

Pour chacun de ses clients, l�utilisateur renseigne l�identit�, les d�tails sur le client, ainsi que :

-         Nature des travaux

-         R�f�rences du march� :

-         Montant du march�

-         Sommes encaiss�es au cours de l'ann�e civile pr�c�dente : 

o       A titre d'avances financi�res :  

o       Pour des travaux ayant fait l'objet de d�comptes d�finitifs 

 

            Ensuite, l�utilisateur clique sur le bouton � ins�rer ligne dans le tableau �.

 

            Les lignes ins�r�es peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

3.      Transfert: [Sommaire]

  

L�adh�rent renseigne :

-         Montant des sommes dont le transfert est autoris� :  

-         R�f�rences de l'autorisation de l'Office des Changes :  

-         Date de l'autorisation : 

 

            Ensuite, il clique sur le bouton � ins�rer ligne dans le tableau �.

 

            Les lignes ins�r�es peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

4.      Paiement de l�imp�t exigible: [Sommaire]

 

L�adh�rent renseigne :

-         Montant des encaissements :

-         Taux : en g�n�ral  8.0%

-         N� de d�p�t  

-         Date de versement

 

            Ensuite, il clique sur le bouton � ins�rer ligne dans le tableau �. Le Montant en principal des versements effectu�s est automatiquement calcul� et ins�r� dans le tableau.

 

            Les lignes ins�r�es peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

 

            Lorsque l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

 

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire).

 

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation.

 

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourner � la page des d�clarations CA en suspens.

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des d�clarations CA en suspens.

 

 

 

I.3.8.2.            Ecran : Enregistrer une d�claration CA [Sommaire]

 

A n�importe quel moment du processus de cr�ation l�utilisateur peut enregistrer son formulaire � l�aide du bouton � Enregistrer � en bas de l��cran. Le formulaire est alors sauvegard� et un message de confirmation de la sauvegarde est affich�:

 

 

 

I.3.8.3.            Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  CA [Sommaire]

 

L��cran suivant appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation � et le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer en brouillon � ne seront pas affich�s.

 

 

 

 

I.3.8.4.            Ecran : validation d�une d�claration CA [Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en brouillon � au r�dacteur si des modifications doivent y �tre apport�es, soit de le � valider � auquel cas l��cran suivant appara�t :

 

 

I.3.8.5.            Ecran : D�p�t d�une d�claration CA [Sommaire]

 

Quand l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � la fen�tre ci-dessous s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique n�cessaire pour la  signature ainsi que le mot de passe  du certificat d�livr� par la DGI afin de pouvoir signer ce formulaire et le d�poser :

 

 

 

 

Si le d�p�t a bien �t� effectu�, un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un r�c�piss� de d�p�t de la  d�claration CA (bouton � T�l�charger le r�c�piss� de d�p�t�) et de g�n�rer un fichier PDF permettant � l�utilisateur de le sauvegarder sur son PC.

 

 

 

 

D�autres actions sont permises :

 

- Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

- Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.

I.3.9.         D�claration Des r�mun�rations vers�es � des personnes non r�sidentes (DRVNR)

I.3.9.1.            Ecran : Les d�clarations DRVNR en suspens� [Sommaire]

 

 

En cliquant sur le lien � R�mun�rations vers�es � des personnes non r�sidentes � dans le menu gauche de l�application l��cran des DRVNR appara�t. Il contient deux parties :

 

      La partie cr�ation d�une d�claration des R�mun�rations vers�es � des personnes non r�sidentes pour un exercice comptable donn�.

      La partie des d�clarations des R�mun�rations vers�es � des personnes non r�sidentes en suspens. On peut  choisir une d�claration DRVNR existante dans la liste des d�clarations DRVNR pour modification ou suppression.

 

Lors de la cr�ation deux cas sont possibles :

 

1.      La d�claration DRVNR existe d�j� dans l�exercice choisi, dans ce cas le syst�me informe l�utilisateur de ce r�sultat, bloque la cr�ation et affiche le message d�erreur suivant :

 

2.      La d�claration DRVNR n�existe pas auquel cas le syst�me affiche le formulaire de  la d�claration DRVNR suivant :

 

Cet �cran est compos� de trois cadrans correspondant � la d�claration des DRVNR � savoir :

      L�identification du Contribuable

      Versement de la retenue

      D�signation des entreprises b�n�ficiaires

 

 

L�utilisateur doit saisir les informations correspondant � chaque cadran afin de compl�ter sa d�claration du DRVNR.

 

1.      Cadran  � Identification du Contribuable � : [Sommaire]

 

          Ce cadran est juste un rappel des informations du contribuable d�clarant ou d�l�gataire. Seuls l�IF et la raison sociale sont visibles, pour visualiser tous les d�tails, l�utilisateur peut cliquer sur le bouton � D�tail �.

           

2.      Versement de la retenue :

           

 

L�utilisateur renseigne les informations suivantes :

-         Montant des retenues vers�es � la caisse du Receveur/Percepteur : 

 

-         Mois auquel se rapportent les versements

-         Montant des retenues vers�es en principal 

-         Montant des majorations : 

-         Montant des p�nalit�s : 

-         Date du versement :   

-         Num�ro de d�p�t : 

 

-         Montant total des r�mun�rations allou�es � des personnes non r�sidentes au cours de l'exercice comptable ou de la p�riode d'imposition :

 

            Ensuite, l�utilisateur clique sur le bouton � ins�rer ligne dans le tableau �.

 

            Les lignes ins�r�es peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

3.      D�signation des entreprises b�n�ficiaires: [Sommaire]

 

 

L�adh�rent renseigne en plus des d�tails sur les entreprises b�n�ficiaires :

-         Montant brut annuel des r�mun�rations : 

-         Taux applicable

-         La Convention  si le taux choisi est inf�rieur � 10%.

-         Montant en principal des retenues effectu�es en DH : 

 

-         Produits bruts per�us :

 

            Ensuite, il clique sur le bouton � ins�rer ligne dans le tableau �.

 

            Les lignes ins�r�es peuvent �tre supprim�es ou modifi�es � travers les deux liens offerts dans la colonne � Actions � � savoir � Modifier � et � Supprimer �.

 

 

            Lorsque l�adh�rent a fini de saisir les donn�es, plusieurs actions lui sont permises :

 

      Enregistrer : permet d�enregistrer le formulaire pour une utilisation ult�rieure (L�utilisateur est inform� de l�enregistrement de son formulaire).

 

      Soumettre � validation : permet de sauvegarder le formulaire et le soumettre � validation aupr�s du responsable de validation.

 

      Annuler les modifications : permet d�annuler les modifications effectu�es sur le formulaire depuis la derni�re sauvegarde et retourner � la page des d�clarations DRVNR en suspens.

 

      Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

      Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des d�clarations DRVNR en suspens.

 

 

 

I.3.9.2.            Ecran : Enregistrer une d�claration DRVNR� [Sommaire]

 

A n�importe quel moment du processus de cr�ation l�utilisateur peut enregistrer son formulaire � l�aide du bouton � Enregistrer � en bas de l��cran. Le formulaire est alors sauvegard� et un message de confirmation de la sauvegarde est affich�:

 

 

 

I.3.9.3.            Ecran : Soumettre � validation une  d�claration  DRVNR [Sommaire]

 

L��cran suivant appara�t si l�utilisateur clique sur le bouton � Soumettre � validation � et le formulaire passe � l��tat � En attente de validation �. Si cet utilisateur n�est pas un responsable d�claration,  les boutons � Valider � et � Restaurer en brouillon � ne seront pas affich�s.

 

 

I.3.9.4.            Ecran : validation d�une d�claration DRVNR [Sommaire]

 

Si l�utilisateur a le profil responsable d�claration il v�rifie les informations saisies et d�cide soit de � Restaurer le formulaire en brouillon � au r�dacteur si des modifications doivent y �tre apport�es, soit de le � valider �.

 

 

 

I.3.9.5.            Ecran : D�p�t d�une d�claration DRVNR [Sommaire]

 

Quand l�utilisateur clique sur le bouton � Signer et d�poser � la fen�tre ci-dessous s�affiche en demandant � l�utilisateur de fournir le certificat �lectronique n�cessaire pour la signature ainsi que le mot de passe du certificat d�livr� par la DGI  afin de pouvoir signer ce formulaire et le d�poser :

 

 

 

 

Si le d�p�t a bien �t� effectu�, un message de confirmation est affich� en indiquant le num�ro de d�p�t et en offrant la possibilit� d�imprimer un r�c�piss� de d�p�t de la  d�claration DRVNR (bouton � T�l�charger le r�c�piss� de d�p�t�) et de g�n�rer un fichier PDF permettant � l�utilisateur de le sauvegarder sur son PC.

 

D�autres actions sont permises :

 

- Imprimer : permet l�impression du formulaire tel qu�il est affich� � l��cran et la g�n�ration d�un fichier PDF.

 

- Abandonner : permet d�abandonner le formulaire courant et retourner � la liste des menus.

I.3.10.    Mode EDI : Liasse et Autres D�clarations

I.3.10.1.       Ecran : Envoi de fichier EDI� [Sommaire]

 

 L�utilisateur clique sur le bouton � parcourir � afin de choisir le fichier EDI correspondant � la d�claration ou la liasse fiscale qu�il veut envoyer, puis il clique sur le bouton � envoyer �.

 

Si le fichier n�est pas de type xml, ou son format n�est pas valide, un message d�erreur s�affiche indiquant la nature de l�erreur. 

 

Sinon, le fichier sera accept� temporairement jusqu�� sa validation finale par un programme asynchrone. L�utilisateur a toujours la possibilit� de suivre l��tat d�un fichier accept� temporairement via l��cran de � Suivi traitement EDI �.

 

Pour plus de d�tail, se r�f�rer au cahier des charges publi� par la DGI.

 

 

I.3.10.2.       Ecran : Suivi traitement EDI  de la liasse fiscale� [Sommaire]

 

Ici, l�utilisateur peut chercher les fichiers envoy�s en mode EDI dans une p�riode donn�e.

Si la p�riode n�est pas renseign�e, le syst�me chargera dans la liste, toutes les d�clarations   ou liasses fiscales correspondant � cet utilisateur ou son d�l�gataire (cas de l�adh�rent d�l�gu�).

 

 Les informations visibles dans cet �cran sont : l�utilisateur qui a envoy� la d�claration ou la liasse fiscale, le nom du fichier envoy�, la date de sa r�ception, la date de son traitement s�il est d�j� trait�, sinon, cette date contiendra la valeur � -------- �, un commentaire qui est vide par d�faut et qui contient le motif du rejet le cas �ch�ant, et enfin l��tat du traitement qui peut �tre � succ�s �, � En cours � ou � Rejet �


 

I.4.         Consultation� [Sommaire]

 

Le menu � consultation � offre la possibilit� de consulter :

 

      soit l�historique des formulaires d�pos�s

      soit les formulaires en suspens

 

I.4.1.         Historique [Sommaire]

 

En cliquant sur le lien � Historique � du menu gauche de l�application un formulaire de recherche est affich� afin de permettre � l�utilisateur de rechercher les formulaires d�pos�s et aussi de saisir des crit�res de recherche afin d�affiner et de cibler sa recherche.

 

L�utilisateur est invit� � affiner sa recherche par l�ajout de crit�res de recherche en choisissant entre les options pr�sent�es sur cet �cran.

 

Un clic sur le bouton � rechercher � permet d�afficher le r�sultat de la recherche sur le m�me �cran comme suit :

 

 

 

 

Le r�sultat est affich� avec les informations concernant chaque formulaire d�pos� (date de d�p�t, type du formulaire, l�exercice fiscal, l�identifiant du contribuable, l��tat du paiement) ainsi que les actions possibles sur ce formulaire qui sont la consultation ou l�impression de l�accus� pour notamment les acomptes et les reliquats ou le r�c�piss� notamment pour les d�clarations de dispense ou de r�sultat fiscal selon le formulaire.

 

Lorsque l�utilisateur clique sur le lien consulter correspondant � un formulaire celui-ci est ouvert en mode consultation.

 

  

I.4.2.         Etats en suspens� [Sommaire]

 

En cliquant sur le lien � Etats en suspens � du menu gauche de l�application un formulaire de recherche est affich� afin de permettre � l�utilisateur de rechercher les formulaires en suspens (pas encore d�pos�s) et aussi de saisir des crit�res de recherche afin d�affiner et de cibler sa recherche. Cet �cran se pr�sente. 

 

L�utilisateur est invit� � affiner sa recherche par l�ajout de crit�res de recherche en choisissant entre les options pr�sent�es sur cet �cran puis clique sur le bouton � rechercher �.

 

 

Le r�sultat de la recherche est affich� sur le m�me �cran.

 

Un syst�me de pagination a �t� mis en �uvre afin de permettre un affichage et une navigation plus ergonomiques et plus simples lorsque le r�sultat de la recherche est volumineux. Ainsi, en cliquant sur le titre des colonnes du tableau, le syst�me permet de trier le r�sultat par ordre alphab�tique.

 

Aussi l�utilisateur peut exporter la liste des formulaires en fichier EXCEL pour une utilisation ult�rieure en cliquant sur le lien � Excel � en bas du tableau.

 

L�utilisateur est invit� � passer d�une page � une autre via les boutons pr�sents en haut du r�sultat.

II.   Front Office : Acc�s anonyme. [Sommaire]

 

Les t�l�services � Simpl-IS � peuvent �tre utilis�s par les soci�t�s non adh�rentes gr�ce � un assistant "Assistant d�claration et versement". Cet assistant est exploitable � partir du lien pr�sent sur l'�cran de connexion au service Simpl-IS. 

 

En cliquant sur ce lien l'utilisateur aura la possibilit� d'effectuer des simulations en acc�dant aux services suivants :

      Cr�ation et impression  d'acomptes ;

      Cr�ation et impression de reliquat d'imp�t IS ;

      Cr�ation et impression des autres versements IS.

      Cr�ation et impression de d�clarations de dispense de versement ;

      Cr�ation et impression de d�clarations de r�sultat fiscal ;

      Cr�ation et impression des d�clarations des r�mun�rations vers�es � des tiers ;

      Cr�ation et impression des d�clarations des r�mun�rations vers�es � des personnes non r�sidentes ;

      Cr�ation et impression des d�clarations des r�mun�rations vers�es � des tiers (M�decins) ;

      Cr�ation et impression des d�clarations du r�sultat fiscal au titre des plus values r�sultant des cessions des valeurs mobili�res r�alis�es au Maroc par les soci�t�s non r�sidentes ;

      Cr�ation et impression des d�clarations des produits de placement � revenu fixe ;

      Cr�ation et impression des d�clarations du CA- Soci�t�s non r�sidentes adjudicataires de march� de travaux, de construction ou de montage- Option � l'imposition forfaitaire ;

      Cr�ation et impression des d�clarations des produits des actions, parts sociales et revenus assimil�s

 

La m�thode d'utilisation de ces services en acc�s anonyme est la m�me que celle avec acc�s adh�rent pr�sent�e dans la partie pr�c�dente avec les diff�rences suivants :

      L'utilisateur anonyme ne peut pas enregistrer ses formulaires.

      Les fonctionnalit�s de soumission � validation, validation et d�p�t sont absentes.